Inledning

Här detaljeras krav och lösningsbeskrivning för automatiserad fakturering.

Vissa ärenden som hanteras av L&P sker utanför tjänstekatalog och debiteras därmed uppdragsgivaren, fakturering kan ske med fast summa om det är ett “standardärende” som t.ex. extra löneutbetalning. För andra saker sker debitering enligt löpande räkning. Motparten (uppdragsgivaren) som ska faktureras är alltid en chef, om ett ärende inkommer från en anställd så sker fakturering mot dennes chef. Om chef lägger ett ärende som ska debiteras så görs det mot chefen.

Flöde för ett ärende som ska debiteras och faktureras (kravbild)

Frågor:

• sara.talling (Unlicensed) hur gör vi med bolagen, ska vi kunna fakturera även bolagen?

  • Behöver vi skapa en fil till RD per juridisk person (kolla med SC Ek om hantering om så)?

Skapa debiteringsunderlag

Vid skapandet av ett ärende så ska:

• Uppslag mot API för employee ske för att identifiera om ärendeägaren är chef och då ska uppgift om dennes referensnummer lagras för ärendet. Även förvaltning behöver lagras då det krävs för

• Om ärende ägaren inte är chef hämtas information från API för employee rörande närmsta chef och dennes referensnummer.

• Detta ska alltid göras oavsett om ärendet senare ska faktureras.

Godkännande av debiteringsunderlag innan fakturering

Skicka debiteringsunderlag för fakturering

Lösningsbeskrivning

Automatiseringar

Integrationer

Mattias Gradin (Unlicensed) jag antar att vi har krav på Teis från Raindance om att filerna ska heta vissa saker samt att Teis ska arkivera dessa åt Raindance. Vi kanske också har en tanke om att sekvensnumrera filerna på vår sida? Vi behöver brodera ut denna del därför (men det är inte panik jag tänker att vi skickar filerna manuellt till att börja med för att ha kontroll).

Filinnehåll

Filen till Raindance ska ha följande innehåll och format.

(Har ställt fråga till Pia på ekonomi/Mikael).