...
Vissa ärenden som hanteras av L&P sker utanför tjänstekatalog och debiteras därmed uppdragsgivaren, fakturering kan ske med fast summa om det är ett “standardärende” som t.ex. extra löneutbetalning. För andra saker sker debitering enligt löpande räkning. Motparten (uppdragsgivaren) som ska faktureras är alltid en chef, om ett ärende inkommer från en anställd så sker fakturering mot dennes chef. Om chef lägger ett ärende som ska debiteras så görs det mot chefenså ska debitering göra mot ärendeägaren.
Flöde för ett ärende som ska debiteras och faktureras (kravbild)
...
Uppslag ske för att identifiera om ärendeägaren är chef och då ska uppgift om dennes referensnummer lagras för ärendet. Uppslag sker baserat på e-post av den som skickat in alternativt personnummer. Även förvaltning behöver identifieras då det krävs för filen?
Om ärende ägaren inte är chef hämtas information rörande om ärendeägarens närmsta chef och dennes referensnummer.
Organisation ska också hämtas, här behöver bara nivå 1 i organisationsträdet lagras (t.ex. KSK eller BoU).
Bolag??
Detta ska alltid göras oavsett om ärendet senare ska faktureras eller ej. Detta då det är organisationsinformationen när ärendet skapas som ska styra faktureringen.
Det är inte möjligt för handläggare att påverka informationen som hämtas.
Det ska vara möjligt för handläggare att för öppet ärende påverka om fakturering ska ske samt för vad och/eller omfattning (t.ex. antal timmar).
Godkännande av debiteringsunderlag innan fakturering
...
Fakturering ska ske baserat på att ansvarig startar denna, först då ska en fil skapas som sedan Teis hämtar och förmedlar går till Raindance. Teis hämtar en gång per dag.
Det ska inte gå att starta en ny fakturering innan senaste filen skickats till Raindance?
Det är endast när faktureringsunderlag har framställts i detta steg som en fil skapas och finns att hämta.
Lösningsbeskrivning
Automatiseringar
...
Filen till Raindance ska ha följande innehåll och format.
(Har ställt fråga till Pia på ekonomi/Mikael). …