Projekt | |
|---|---|
Beställare | |
Skriven av | |
Godkänd av | Produktägare/beställare/beställarombud |
Relaterade dokument | T.ex. utvecklingsärende |
Inledning
Bakgrund
Syfte
Involverade parter
Roll | Namn | Övrigt | |
Beställare | |||
Beställarombud | |||
Processexpert (om annan än beställarombud) | |||
Projektledare | |||
Utvecklare |
Nuläge
Processöverblick
Processnamn | |
Förvaltning | |
Kort processbeskrivelse (drift, aktivitet, resultat) | |
Roller i processen | |
Förekommer personuppgifter | |
Förekommer skyddade personuppgifter | |
Processchema och frekvens | |
Antal objekt eller processer per referensperiod | |
Genomsnittlig handläggningstid | |
Peakperioder | |
Volym under peakperioder | |
Antal FTEs och personer som arbetar med processen | |
Förväntad volymökning nästa referensperiod | |
Frekvens av fel och undantag | |
Inputdata | |
Outputdata / Resultat |
Applikationer/system i processen
Applikation | Ver | Språk | Typ av klient | Miljö/Åtkomst metod | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
Hög nivå processkarta för nuvarande hantering
...
Grundläggande för lösningen
Område | Ja/nej | Kommentar |
Kommer personuppgifter att hanteras av roboten? | ||
Finns godkännande från berörda systemägare om att RPA får användas i berörda applikationer? | ||
Täcker dagens licenser i berörda applikationer i lösningen nyttjande av RPA? | ||
Bedömer verksamheten att kontinuitetsplan behöver finnas i händelse av att automatiseringen inte fungerar? |
Förutsättningar för test
Dynamisk information som inte finns att tillgå i något stödsystem men behövs i processen
Namn | Funktion | Uppdateras | Kommentar |
| |||
|
Förbättringar utanför RPA lösningen
System t.ex. E-tjänsten
Åtgärd | Effekt i processen | Klardatum |
Komplettera statusar och lägga till fiktiva användare baserat på e-tjänsten för ”Skolskjuts”. | Synliggöra för inblandade handläggare i processen vart man är i flödet samt visa vad roboten gjort alt väntar på att göra. | 2020-12-01. |
Processkarta (to be)
| Gliffy | ||
|---|---|---|
|
Exkluderat för automatisering
...
Deployment miljöer för robot
Robotserver test | |
Robotserver produktion |
Schemaläggning och start
Nedan finns detaljer att beakta när automatiseringen ska köras.
Trigger för start |
|
Schemaläggningsmetod |
|
Schema (tidpunkt/er) |
|
Stopp efter tid |
|
Stopp efter ärenden |
|
Tider med servicefönster för systemen/applikationerna |
|
Klient, användare och behörigheter
...
Kopiera tabellen nedan om det är flera applikationer inblandade.
Användare och behörigheter i applikation: AD konto för roboten Test eller produktion: Produktion | |
Typ av klient (Browser eller klient) | |
| |
| |
Namn på användaren | |
Sökt behörighetsnivå | |
Ansvarig för användarkontot | |
Krav på lösenordsbyte | |
Krav på förnyelse av behörighet efter x dagar | |
Förvaring av användaruppgifter | |
Portöppningar | |
Övrigt | |
Rapportering
Rapporttyp | Uppdateras | Detaljer | Visualiseringsverktyg |
Utförda ärenden | Dagligen |
| Orcherstrator |
Felmeddelanden | Direkt samt daglig sammanställning | För varje fel utfört ärende skickas epost från Orchestrator när det inträffar. | Orcherstrator |
Processloggar | Dagligen | Orchestrator |